关于贺州市平桂区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

——2024年3月7日在贺州市平桂区第二届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将区本级2023年预算执行情况和2024年预算（草案）提请大会审议，并请列席的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全区经济下行压力持续加大，实体经济发展面临较大困难，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，全面落实自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议精神和市委五届六次全会暨经济工作会议精神，把高质量开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与统筹抓好财政发展各项工作结合起来，坚持稳字当头、稳中求进，坚持重实效、强实干、抓落实，深入开展“三个年”行动，加力提效实施积极的财政政策，纵深推进财源建设，狠抓财政收支管理，着力保障重点支出，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府过紧日子要求，有效防范化解政府债务风险，兜牢兜实“三保”底线，全区财政预算执行情况总体良好，为推动全区经济社会高质量发展提供了有力保障，基本实现了区二届人大三次会议确定的各项目标。

（一）2023年一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入74,603万元，比2022年决算数（下同）减少16,953万元，下降18.5%，完成年度预算的85.7%；剔除增值税留抵退税因素后完成75,762万元，同口径下降20.0%。其中，税收收入34,517万元，同比减少15,807万元，下降31.4%，完成年度预算的79.6%，剔除增值税留抵退税因素后完成35,677万元，同口径下降33.2%，主要受经济恢复不及预期、房地产市场持续低迷、碳酸钙产业减收和落实其他减税政策等因素影响；非税收入40,086万元，同比减少1,146万元，下降2.8%，占一般公共预算收入74,603万元的53.7%。全区一般公共预算收入74,603万元加上上级补助收入240,110万元、上年结余收入24,315万元、调入资金24,000万元、地方政府一般债券转贷收入16,215万元、动用预算稳定调节基金1,556万元，收入总计380,799万元。

全区一般公共预算支出累计完成297,134万元，同比减少39,366万元，下降11.7%，完成年度预算的89.9%。主要因为一般公共预算收入同比减少，上级库款调度同期下降导致。

全区一般公共预算支出297,134万元加上上解支出31,554万元、一般债务还本支出4,000万元、安排预算稳定调节基金20,000万元、年终结余28,111万元（全部为专款结余），支出总计380,799万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入78,562万元，同比增加11,168万元，增长16.6%，完成年度预算的54.7%，未完成预算的主要原因是房地产市场持续低迷，土地成交量萎缩。加上上级补助收入6,517万元、上年结余收入22,447万元、专项债务转贷收入96,822万元，收入总计204,348万元。按照以收定支原则，全区政府性基金预算支出117,768万元，同比减少58,900万元，下降33.3%，完成年度预算的48.2%，主要是土地出让收入短收相应压减支出。加上调出资金24,000万元、专项债务还本支出21,350万元、年终结余41,230万元，支出总计204,348万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（三）2023年国有资本经营预算执行情况

2023年全区组织国有资本经营收入0万元，支出0万元，主要是区本级国有企业承担公益性服务，基本无利润。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）2023年社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入29,151万元，同比减少767万元，下降2.6%，完成年度预算的95.4%，主要原因是原享受扶持期两年代缴政策的脱贫户在无代缴政策后缴费意愿不高，部分参保人员转参加企业职工养老保险。全区社会保险基金预算支出25,725万元，同比增加1,637万元，增长6.8%，完成年度预算的100.1%。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余3,426万元，加上上年结余26,994万元，年末滚存结余30,420万元。

（五）其他需要报告的事项

1.预备费执行情况。年度预算安排预备费3,310万元，支出183万元，主要用于疫情防控支出，结余3,127万元，全部用于平衡预算。

2.“三公”经费执行情况。全区一般公共预算安排的“三公”经费支出359万元，同比减少313万元，下降46.6%，完成年初预算的28.2%，节约资金全部统筹用于“三保”等支出。其中：因公出国（境）0万元、公务接待167万元、公务用车运行维护163万元、公务用车购置29万元。

（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况

1.政府债务限额情况

2023年，全区政府债务限额462,899万元，其中：一般债务限额152,377万元，专项债务限额310,522万元。

2.政府债务余额情况

截至2023年底，全区政府债务余额462,293万元，其中：一般债务余额151,871万元、专项债务余额310,422万元。

3.新增政府债务资金安排使用情况

2023年，全区新增政府债券87,737万元（其中：一般债券12,215万元、专项债券75,522万元），主要用于产业园区、交通、农林水利、教育、卫生、保障性安居工程和社会事业等领域基础设施建设。全区新增政府债券支出59,887万元，支出进度68.26%，其中：专项债券支出进度79%。

4.再融资债券安排使用情况

2023年，自治区代平桂区发行再融资债券25,300万元，其中：一般债券4,000万元、专项债券21,300万元。再融资债券全部用于偿还到期债务本金。

5.政府债务还本情况

2023年，全区地方政府债务还本25,350万元，其中：一般债务还本4,000万元、专项债务还本21,350万元。以上到期债务本金均已如期偿还。

6.政府债务付息情况

2023年，全区政府债务付息共计13,220万元，其中：一般债务付息支出3,904万元，占一般公共预算支出的1.31%；专项债务付息支出9,287万元，占政府性基金预算支出的7.89%。全区未发生政府债务违约情况。

7.未来全区政府债券到期情况

2024年到期本金9,350万元；2025年到期本金7,650万元；2026年到期本金25,400万元；2027年到期本金4,000万元；2028年到期本金14,675万元；2029年及以后年度到期本金373,720万元。

各位代表，以上报告的2023年预算执行数均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。

（七）2023年落实区人大决议工作情况

一年来，我们认真贯彻落实中央、自治区、市委、市政府和区委各项决策部署，严格落实区人大预算决议和审议意见要求，加力提效实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，为全区高效统筹推进经济社会发展提供了强力保障。

1.持续深挖财源，夯实财政收入基础。全面实施财源建设。研究制定财源建设工作实施方案，积极应对经济下行、减税降费等减收因素影响，强化收入征管，努力挖掘收入增长点，依法依规拓宽收入来源，增强财政保障能力。2023年，增值税、企业所得税、印花税等主体税种均呈现大幅增长，分别同比增长19.3%、79.2%、35.6%。加大非税收入组织力度。加大国有资产处置等非税收入征管力度，压实非税执收部门主体责任，积极盘活存量资产资源，及时将应收的非税收入征缴入库，确保应收尽收、应缴尽缴，非税收入完成40,085万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入29,363万元，提高财政保障能力。积极争取上级补助支持。争取各类转移性补助资金246,627万元，为保障重大战略提供了强大支撑。其中：专项转移支付资金31,426万元、均衡性转移支付资金28,453万元、县级基本财力保障机制奖补资金16,605万元、资源枯竭型城市转移支付资金22,112万元等。

2.持续精准施策，巩固财政保障大盘。聚焦工业振兴。全区统筹62,235万元用于支持工业高质量发展，重点支持黄金珠宝文化产业园、大数据云计算生态科技产业园、服饰加工基地、人造宝石扶贫产业园标准厂房及配套基础设施，培育壮大优势主导产业，支持战略性新兴产业发展，扶持工业企业发展。聚焦乡村振兴。全区投入财政衔接推进乡村振兴补助资金33,827万元、统筹整合财政涉农资金1,040万元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点支持农村产业发展、防止返贫监测帮扶和易地扶贫搬迁后续扶持，促进城乡区域协调发展。聚焦创新驱动。进一步加大财政科技投入，全区安排科技发展资金3,051万元，保障财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重不低于1%，重点支持创新驱动发展和科技成果转化等，加快建设科技创新型平桂。聚焦市场主体发展。引导金融机构向1,151户市场主体投放贷款39.94亿元，直接降低市场主体融资成本8,010万元；加强政府性融资担保体系建设，全区政府性融资担保机构在保余额53,221万元，当年新增金额36,228万元，助力稳住经济基本盘。聚焦扩大有效投资。统筹用好中央预算内基建、政府债券资金，适度超前、有力推进基础设施建设。全区争取中央基建资金2,495万元，有力保障平桂区西湾独立工矿区基础设施建设。

3.持续执行约束，严格财政资金管理。硬化预算刚性约束。严格落实政府“过紧日子”要求，印发《关于严格预算执行约束的通知》，除特殊情况或非重大、特大事项外，原则上政府不受理追加预算事项。年度预算执行中新增的临时性、应急性等支出，通过部门内部调剂、盘活存量等方式解决。全区一般性支出16,742万元，同比减少1,453万元，下降8%，实现一般性支出“只减不增”目标。盘活存量资金。加大财政资金统筹，全面清理盘活存量资金资产，加快资金支出进度，有效应对经济下行压力。对2022年及以前年度结余结转资金98,705万元进行清理收回，统筹安排本级“三保”及“三保”外其他急需刚性支出。优化直达资金管理。切实抓好直达资金管理，利用直达资金监控系统，严把支出关口，将资金用到紧要处、关键点。全区获得直达资金95,941万元，支出进度93.1%。

4.持续关注民生，优先财政惠民保障。全区民生支出251,023万元，占一般公共预算支出的84.5%，支出结构进一步优化，民生重点支出得到充分保障。大力支持教育振兴。财政教育投入落实“两个只增不减”要求，全区教育支出74,326万元，占一般公共预算支出的25.0%，加快补齐教育短板，有力促进教育事业均衡发展，教育质量水平不断提升。提高基本公共卫生化水平。集中财力物力基本补齐全区公共卫生领域突出短板，拨付公共卫生服务资金5,708万元、城乡医疗救助2,030万元，全面提升公共卫生和医疗机构预防救治能力。拨付城乡居民基本医疗保险本级配套资金1,162万元，财政对城乡居民基本医疗的补助由2022年610元/人/年提高到640元/人/年。统筹安排疫情防控资金2,968万元，用于落实疫情防控经费保障政策、核酸检测、疫苗接种等疫情防控工作，支持常态化疫情防控，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。继续保障和改善社保民生。安排就业专项资金1,762万元，重点支持农民工、高校毕业生、退伍军人、残疾人等群体就业创业。筹措资金10,046万元，及时足额发放困难群众救助补助，保障困难群众基本生活。筹措资金11,296万元，落实退休人员基本养老金调标、按时足额发放等政策。

5.持续防范风险，筑牢财政安全屏障。防范化解政府债务风险。全面开展专项债券项目绩效评价，推进专项债券全生命周期穿透式监测管理。积极筹措资金及时足额偿还到期政府债券本息，统筹各类资金资产资源妥善化解存量隐性债务。全区共偿还法定债务本息38,570万元，未发生到期债务还本付息逾期行为，债务风险总体可控。兜牢兜实“三保”底线。严格按照上级要求编制“三保”预算，应纳尽纳，坚持“三保”支出在财政支出预算安排和预算执行中的优先顺序，强化基层“三保”支出预算审核和执行监测，确保“三保”支出预算全覆盖、不留缺口，“三保”底线兜牢兜实。全区“三保”支出127,604万元，执行进度90.7%，未发生“三保”支付风险及负面舆情事件。

6.持续改革监管，提升财政资金效益。深化预算绩效管理。全区66个部门整体及其年初预算项目绩效目标100%“双覆盖”，选取1个部门整体和4个涉及基本民生等领域的项目开展重点绩效评价，涉及资金2.97亿元。开展重点项目绩效监控，涉及项目3个金额1.96亿元。通过开展事前绩效评估，压减2个项目预算资金0.38亿元，充分发挥财政资金支撑保障作用。严格财政投资评审。财评审核项目198个，送审27.66亿元，审减2亿元，核减率7.23%；结算审核项目211个，送审16.95亿元，核减1.88亿元，综合核减率11.07%。政府采购电子化改革。7月1日起实行“在线签订”政府采购电子合同,已完成“在线签订”合同52个，占应签订政府采购项目合同总数的80%。跨区域远程异地评标项目实现“零突破”，完成“远程异地评标”项目16个，占全年政府采购项目的11.76%。

各位代表，2023年全区财政负重前行，实现稳中有进，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新进展，有力保障了全区经济社会发展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导、关心支持的结果，是全区人民迎难而上、向难求成的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然面临一些困难、问题和挑战：一是经济恢复不及预期，碳酸钙支柱产业税收下滑，重点税源支撑作用不够明显，新增税源贡献度不高，财政增收压力较大。二是房地产市场低迷，土地出让收入大幅减少。三是全面落实绩效工资改革、社保提标扩面、债务还本付息等刚性支出不断增加，库款保障水平持续下滑，收支矛盾更加突出。四是基层“三保”、政府债务化解压力较大，债务管控需进一步加强。五是预算安排中的“基数”依赖和固化格局尚未完全改变，财政支出结构有待进一步调整优化。六是绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化，部分资金和资产利用效率不够高，财政资源配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们要坚持问题导向，认真听取代表们的意见建议，深入研究，强化举措，努力加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键一年，也是推动经济快速回升向好的关键之年，做好财政工作具有十分重要的意义。我们一定要认真贯彻区委决策部署，落实区人大有关决议，进一步坚定信心、开拓进取，保持战略定力，勇于先立后破，以进促稳，扎实做好财政工作促进经济社会高质量发展。

（一）财政收支形势分析

做好2024年各项财政工作，要深刻领会、准确把握国内国际经济形势和中央、自治区对今年工作的总体要求、政策取向、重点任务。中央经济工作会议指出，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。因此，要立足全市及平桂的实际，进一步加强对经济社会发展面临情况的分析研判，坚定做好经济工作的信心，抢抓国家不断释放的政策红利，把机遇转化为工作成效、把优势转化为胜势。从财政收入形势看，近年来招商引资、项目建设、产业发展等工作打下的基础也将有力促进税收收入增长，但钢铁、房地产等重点行业受政策、市场行情影响不确定性因素仍然较大。2024年贺州市实施新的财政体制，且非税收入在2022—2023两个年度深入挖潜后基数较高，财政收入要保持较高增幅困难较大。从财政支出形势看，落实乡村振兴、巩固完善乡村义务教育经费保障机制、社保提标扩面、“桂惠贷”贴息、保障和改善民生等配套性支出逐年增长，编外聘用人员、“三支一扶”、特岗教师、村干等支出也需要较多财力保障，特别是要防范化解债务风险，做好化债试点后续工作，严格执行隐性债务化解计划，需要更大的财力支持。综合分析，2024年财政收支矛盾将更为突出，必须树立底线思维，增强忧患意识，平衡好稳增长与防风险的关系，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

（二）2024年财政预算编制的指导思想和基本原则

根据中央、自治区和市有关工作部署要求，结合我区经济发展形势，做好2024年财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，认真贯彻落实中央经济工作会议、自治区党委十二届七次全会和自治区经济工作会议、市委五届八次全会暨全市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，着力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，更加注重精准、可持续，牢固树立财源培育和建设意识，有效促进财政收入增长，稳步提高财政保障能力；坚持常态化过紧日子，大力优化支出结构，持续保障和改善民生；加大财政资源统筹力度，集中财力办大事；持续提升财政科学管理水平，强化财政运行监测和分析，兜牢兜实“三保”底线，稳妥有效防范化解政府债务风险；深入推进财税体制改革落地见效，推动零基预算改革全覆盖、预算绩效管理纵深发展，为推动广西东融先行示范区高质量发展、全面建成“现代化新城区和战略性新兴产业基地”以及“区强民富境美人和”新平桂提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，2024年财政工作和预算编制坚持政治引领、务实创新，统筹兼顾、突出重点，厉行节约、讲求绩效，积极稳妥、防控风险的基本原则，重点把握以下几个方面：一是适度加力、提质增效实施积极的财政政策。扎实推进稳经济一揽子政策及接续措施落地见效，增强政策科学性、精准性、有效性，全力支持加快构建现代产业体系、提振市场需求、扩大对内对外开放等重点工作。二是坚持集中财力办大事。围绕高水平建成广西东融先行示范区，优化资源配置，完善财政政策，着力保障产业发展、项目建设、创新驱动、交通互联、民生改善、乡村振兴等重点领域、重大项目。三是坚决落实过紧日子要求。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，深化零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，坚持厉行节约办一切事业，继续压减“三公两费”和非急需非刚性支出，严控一般性支出，把有限资金用在关键处、紧要时。四是稳步提升民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，稳步提高保障标准，落实就业优先政策，支持办好教育、医疗卫生、社保等领域民生实事。五是更加突出绩效导向。坚持“花钱必问效”理念，推动绩效管理与预算管理一体化向纵深发展，强化绩效管理结果应用，切实提高财政资金使用效益，努力实现“向绩效要财力”。深化预算管理制度改革，提升预算管理水平。六是加强财政风险管控。大力保障化解债务和“三保”等重点支出需求，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险。                                               

遵循上述指导思想，综合考虑我区财力实际情况等多种因素，2024年全区预算安排如下：

1.一般公共预算草案

全区一般公共预算收入安排60,260万元。按同口径，同比2023年新体制还原数减少7,112万元，下降10.6%。按自然口径，同比2023年完成数减少14,342万元，下降19.2%。这一安排是综合考虑市与城区财政管理体制的实施方案，全面取消按企业隶属关系划分政府间收入，将市级固定企业下放城区，税收收入按税种确定分享比例进行划分，及对国际国内经济下行和平桂经济发展的研判等多种因素。一般公共预算收入加上上级补助收入（提前下达）184,106万元、上年结余收入28,111万元、调入资金4,200万元、债券转贷收入7,200万元、从预算稳定调节基金调入一般公共预算20,000万元，收入总计303,877万元。

全区一般公共预算支出安排284,601万元，比2023年预算数增加17,506万元，增长6.6%；加上上解支出11,276万元、债务还本8,000万元，支出总计303,877万元。主要是2024年上级专项资金提前下达数较2023年有所增长。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

其他需要报告的事项：安排预备费3,000万元，主要用于预算执行中因自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的开支。安排“三公”经费1,144万元，同比下降10.1%，连续多年“只减不增”。

2.政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入安排86,595万元，比2023年执行数增加8,033万元，增长10.2%，其中：国有土地使用权出让收入76,000万元、专项债券对应项目专项收入10,365万元等。加上上级补助收入1,227万元、上年结余收入41,230万元、债务转贷收入2,989万元，收入总计132,041万元。根据收支平衡原则，全区政府性基金预算支出安排126,691万元，比2023年预算数减少52,404万元，下降29.3%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。加上调出资金4,000万元、债务还本支出1,350万元，支出总计132,041万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入安排200万元，比2023年执行数增加200万元，主要是预计平台公司上缴收入略有增加。根据收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出安排200万元，主要为调出资金，与2023年预算数持平。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算草案

全区社会保险基金收入预算30,768万元，比2023年执行数增加1,617万元，增长5.5%；支出预算27,327万元，比2023年执行数增加1,602万元，增长6.2%。收支相抵，全区社会保险基金预算当年结余3,441万元，年末滚存结余预算33,861万元。实现收支保持平衡。

5.政府债券还本付息预算安排情况

2024年，全区到期政府债券本金9,350万元（其中：一般债券本金8,000万元，专项债券本金1,350万元），通过申请再融资债券8,400万元和预算安排资金950万元的方式予以保障；全区应付政府债券利息14,537万元，通过预算安排资金的方式予以保障。全区政府债务风险总体可控。

三、2024年财政重点工作

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项财政工作之中，充分发挥财政职能，加快构建新发展格局，不断推动区域经济运行持续好转、内生动力持续增强、民生福祉持续增进、风险隐患持续化解，着力抓好以下几方面工作。

（一）聚焦“生财有道”，全力以赴促发展。一是加快构建现代化产业体系。持续以“产业支撑”和“政策牵引”为着力点，精准发力夯实发展根基。力促传统工业提速增效，加快培育新兴主导产业，进一步加快新旧动能转换和转型升级，大力发展绿色高端碳酸钙、黄金珠宝、大数据、服装美妆、电子商务等战略性新兴产业，健全产业链、强大供应链、提升价值链，打造特色产业集群，更好培育税源、扩大税基。二是切实做好助企纾困解难。持续落实落细国家组合式税费支持政策，加快形成“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。更好优化“桂惠贷”财政贴息、风险补偿机制等财金联动政策，主动搭建政金企交流平台，引导金融机构加大对中小微、民营企业等的扶持力度，有效增强金融服务实体经济保障能力，最大限度释放政策红利，切实降低市场主体负担，增强其发展内生动力。三是着力推动重大项目建设。抓实重大项目提前谋划和成熟项目储备，进一步完善重大项目投融资机制，做到资金与项目对接平衡。统筹安排中央基建资金、其他中央财政性建设资金、地方政府专项债券、地方财政资金等专项资金，用好财税政策工具，着力支持税源体量大、产出效益高、带动能力强的产业链项目、税源型项目等重点项目建设，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和撬动作用，吸引更多社会资本参与重大项目建设，形成强劲投资拉动力，有效促进投资成果向财政收入转化。四是持续恢复和扩大消费。多渠道增加居民收入，顺应居民消费升级趋势，延续实施对新能源汽车、绿色智能家电等消费的财政补贴，发放零售、餐饮等消费券，支持增强消费能力。持续培育和发展文化、旅游等消费增长点，推动区域商业综合体建设，改善消费条件，提高消费意愿，多方合力刺激城乡消费回暖，促进消费潜力充分释放。

（二）聚焦“聚财有方”，全始全终强保障。一是持续强化收入征管。妥善处理好组织收入和减税降费的关系，严格落实各项税费优惠政策的同时，加快涉税信息共享平台建设，加强对经济财政形势的精准分析、研判，深入挖掘财税收入增长点，依法依规加强税收征管，堵塞漏洞，防止有税不收。按照非税收入征缴负面清单，组织非税征收并及时足额缴库，做到实事求是、应收尽收，不断促进财政收入增长。二是持续积极争取上级支持。深入研究中央、自治区及市级相关决策部署，准确把握政策精神，深刻领会政策支持重点及资金争取关键，聚焦重点领域、薄弱环节，精准谋划、储备和申报符合中央、自治区和市级支持方向的重大项目，主动向上沟通、做好有效衔接，全力争取更大限度的支持。同时，切实管好用好上级补助资金，提高资金使用质效。三是持续加力盘活存量。加快存量资金盘活使用，提高财政资源统筹能力。对结转超过两年的结余资金，全部收回总预算，并按规定统筹用于经济社会发展亟需支持的领域，对短期无法支出的项目及时调整，避免资金沉淀。推动国有资产共享共用，促进长期低效运转、闲置和超标准配置资产以及临时配置资产的调剂使用，不断提高资产利用价值。

（三）聚焦“理财有章”，全情投入护稳定。一是严格落实“过紧日子”要求。进一步牢固树立“过紧日子”思想，持续有效落实各项“过紧日子”措施，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，提高资金的有效性。进一步加强预算源头管控，从严从紧编制预算，消减和取消低效无效支出，严控一般性支出和压减非重点非急需非刚性等支出。2024年“三公”经费、会议费和培训费按照2023年年初预算的10.1%压减，为保障重大政策落地和民生事业发展腾出更多财力空间。二是硬化预算执行刚性约束。强化预算指标管控，坚持先有预算、再有指标、后有支出的管控机制，未纳入预算的事项一律不得拨付资金，严禁超预算无预算安排支出。严格平桂区人民政府《关于明确区本级财政支出预算追加审批程序的通知》《贺州市平桂区财政局关于严格预算执行约束的通知》，严控预算调剂与新增支出，规范部门预算调整。同时，进一步优化预算安排与预算执行挂钩机制，提高预算执行刚性。三是进一步严肃财经纪律。严格贯彻落实预算法及其实施条例，规范财政收支管理，提高依法理财水平。持续推动专项整治、巡视巡察发现问题和审计指出问题的整改，巩固拓展专项整治成果。区财政部门切实履行财会监督主责，健全财会监督工作机制，充分运用预算一体化系统监控模块，将资金监管贯穿至财政运行的全过程各方面，坚决防止挤占挪用、违规使用财政资金。加强财会监督与各类监督贯通协调，并将监督成果与财政管理相结合，切实提升财会监督实效。

（四）聚焦“用财有效”，全心全意增福祉。一是全力稳定和扩大就业。落细落实支持援企稳岗、灵活就业、创业带动就业等各项政策措施，不断完善重点群体就业创业支持体系，促进高校毕业生，农民工、退役军人等重点群体实现更加充分更高质量的就业。继续支持开展多层次职业技能培训，加快培养技能型人才，缓解结构性就业矛盾。二是持续加大教育投入力度。围绕教育投入“两个只增不减”，增加义务教育经费投入，加快补齐短板弱项，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。支持办好和扩大普惠性学前教育资源供给，建立健全普通高中投入机制，改善城区内普通高中办学条件，推动建设高质量教育体系。三是着力提升社会保障水平。健全多层次社会保障体系，稳步提高城乡居民基本医疗保险财政补助和基础养老金标准。统筹城乡社会救助体系，抓好抓实各项救助政策执行，提升城乡困难群众基本生活保障水平。支持做好城镇保障性安居工程建设，加快老旧小区改造，不断改善居民基本居住条件。四是支持提高医疗卫生服务能力。逐步提升公共卫生服务投入水平，稳步提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，推动卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，深化医药卫生体制改革，推动乡村医疗服务能力提升，促进提升城乡群众健康水平。五是全面推进乡村振兴发展。着力健全多元化投入格局，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动城乡区域协调发展，本级继续投入6,024万元巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入力度不减，及时分配下达上级补助衔接资金16,911万元，重点支持联农带农富农产业发展和农村基础设施建设，加快推动建设宜居宜业和美乡村，促进城乡区域协调发展。

（五）聚焦“管财有力”，全神倾注防风险。一方面，坚持守正创新，在深化财税改革管理上加力奋进。一是推动市与城区财政管理体制改革落实落细。扎实推进与市级财政管理体制改革实施工作，探索规范收入分享比例和分享方式，合理明确财源归属和事权划分，形成市级与城区共抓高质量发展合力。同时，做好新旧体制实施效果跟踪评估，将评估结果与改善管理相结合，确保改革后财政体制提质增效。二是推动零基预算改革走深走实。推动零基预算改革扩面提质，在编制2024年预算时实现零基预算改革全区各级所有预算单位、所有预算项目全覆盖，打破预算编制基数概念和支出固化格局，提高财政资金配置和统筹能力。不断完善预算项目支出标准体系，加强财政承受能力评估，更好保障各项重大决策部署落地落实。三是推动全面预算绩效管理见行见效。将预算绩效管理向纵深推进，做好预算绩效管理闭环工作，强化事前绩效评估和绩效目标审核，抓实绩效监控和绩效评价，用好绩效管理结果，将其与预算安排、管理改进等挂钩，实现预算管理与绩效管理深度融合，有效提升财政资金配置效率和使用效益。另一方面，坚持底线思维，在支持兜牢安全发展防线上加力奋进。一是兜牢兜实基层“三保”底线。压实基层“三保”主体责任，将“三保”支出足额纳入预算安排。严格执行“三保”资金专户管理，坚持“三保”支出优先安排、重点保障。对“三保”支出实行动态监测，及时发现风险隐患并妥善处置，坚决禁止出现“三保”问题。二是守紧守住债务风险红线。聚焦地方债务风险防范，落实好一揽子化债方案，通过债务管理监测平台、预算管理一体化系统等实现政府债券“借、用、管、还”全链条穿透式管控，稳妥有序化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。加快推动融资平台公司市场化转型，打破政府兜底预期。三是织密织牢财政运行风险防线。健全国库库款预测监控长效机制，持续强化库款运行监测和统计分析，做好资金调度管理，加强库款统筹能力，合理调控库款保障水平，切实保障预算执行资金需求。

各位代表，回望征途千山远，翘首前路万木春！做好今年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，严格按照本次大会的决议和要求，勠力同心、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为推动广西东融先行示范区高质量发展、全面建成“现代化新城区和战略性新兴产业基地”以及“区强民富境美人和”新平桂贡献财政力量！