贺州市平桂区人民政府办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分：贺州市平桂区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州市平桂区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州市平桂区人民政府办公室2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：贺州市平桂区人民政府办公室概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。

（一）对平桂区经济和社会发展的重大问题以及平桂区人民政府的各项部署、决策进行具体组织实施和跟踪调研、反馈情况，提出决策建议；协助做好区人民政府的各类政务、事务工作。

（二）负责办理上级党政机关以及外单位发送区人民政府的公文，办理由区人民政府向市人民政府上报的请示、报告以及下发各乡镇人民政府（街道办事处）、区人民政府各部门的各类公文，审核并提出处理意见，报区人民政府领导审定。

（三）协助区人民政府领导审核或组织拟订以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的文、电、函等各类公文;负责拟订区人民政府领导的各类讲话、报告、专题文稿。

（四）负责区人民政府各类会议的筹备，协助区人民政府领导组织实施会议事项。

（五）组织协调区人民政府有关部门的工作，对部门间有争议的事项提出处理意见，报区人民政府领导审定。

（六）督促检查平桂区各乡镇（街道）和政府各部门对区人民政府决策、决定和区人民政府领导批示文件的贯彻执行情况，并及时向区人民政府领导作出报告。

（七）协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事件。

（八）负责收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。

（九）负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。

（十）负责区人民政府的值班工作，及时向领导报告重要情况；协调处理各乡镇（街道）和各部门向区人民政府反映的重要问题；处理、接待、转办人民群众来信、来访，征集人民群众意见和建议；协调解决区人民政府主要领导接待时反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点问题。

（十一）按有关程序管理并使用区人民政府、区人民政府办公室等印章。统一刻制、颁发各乡镇人民政府（街道办事处）、区直各单位及下属单位的印章，启用并废止有关机构的印章。

（十二）负责全区电子政务工作和机关办公自动化建设的组织实施工作。

（十三）负责本辖区内土地、山林、水利权属纠纷调解处理的组织、协调、督促工作。

（十四）负责全区公共机构节能监督管理工作。

（十五）承担地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查，行政奖励职能。

（十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

贺州市平桂区人民政府办公室共有办属单位2个。其中行政单位1个，办属参照公务员法管理事业单位0个，局属非参照公务员法管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市平桂区人民政府办公室。办属非参照公务员法管理全额事业单位分别是：贺州市平桂区人民政府办公室电子政务中心。

贺州市平桂区人民政府办公室机关本级内设机构：信息股、财务股、文秘股、综合股、行政股、调处股、公共机构节能管理股共7个职能股室。

第二部分：贺州市平桂区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%。收入包括：一般公共预算拨款799.97万元；支出包括：一般公共服务支出636.01万元、社会保障和就业支出79.32万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出57.06万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%，其中：

1.一般公共预算拨款799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%。其中：经费拨款799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%；收入增加的主要原因是在职在编人员增加4人，退休人员增加3人，故基本支出增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）201一般公共服务支出636.01万元，占支出总预算79.50%，同比减少3.56万元，下降0.56 %。支出减少的主要原因是2024年人员经费支出是按13个月做预算，2025年是按12个月做预算。

（2）208社会保障和就业支出79.32万元，占支出总预算9.92%，同比减少5.08万元，下降6.02 %。支出减少的主要原因是考核性绩效奖2025年未列入五险基数。

（3） 210卫生健康支出27.59万元，占支出总预算的3.45%，同比减少2.86万元，下降9.39%。支出减少的主要原因是考核性绩效奖2025年未列入五险基数。

（4） 221住房保障支出57.06万元，占支出总预算的7.13%，同比增加22.97万元，增长67.38%。支出增加的主要原因一是在职在编人员总数增加4人，二是绩效奖列入住房公积金基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出729.97万元，占支出总预算的91.25%，同比增加21.46万元，增长3.03%。其中：工资福利支出预算604.60万元，占基本支出预算82.83％；商品和服务支出预算113.51万元，占基本支出预算15.55％；对个人和家庭的补助预算11.85万元，占基本支出预算1.62％。

基本支出增加的主要原因：在职在编人员增加4人，退休人员增加3人，绩效奖列入住房公积金基数。

项目支出70.00万元，占支出总预算的8.75%，同比减少10万元，下降12.5%。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％；商品和服务支出预算66.00万元，占项目支出预算94.29％；对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0％；资本性支出预算4.00万元，占项目支出预算5.71％。

项目支出减少的主要原因是按照厉行节约，压减项目支出经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入799.97万元，总支出799.97万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出636.01万元、社会保障和就业支出79.32万元、卫生健康支出27.59万元、住房保障支出57.06万元。财政拨款总收入和总支出同比增加11.46万元，增长1.45%，主要原因是在职在编人员增加4人，退休人员增加3人，绩效奖列入住房公积金基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出799.97万元，同比增加11.46万元，增长1.45%，其中：基本支出729.97万元，同比增加21.46万元，增长3.03%；项目支出70万元，同比减少10万元，下降12.5 %。具体支出预算如下：

（一）行政运行342.87万元，同比减少36.59万元，下降9.64 %。减少的原因是在职在编行政人员减少1人，2024年人员经费支出是按13个月做预算，2025年是按12个月做预算。其中：用于我单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出240.15万元；用于我单位日常运转发生的基本支出102.71万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

（二）一般行政管理事务70.00万元，同比减少10.00万元，下降12.5%。减少的原因是厉行节约，压减项目支出经费。其中：用于商品和服务支出66.00万元，资本性支出4.00万元。

（三）事业运行223.14万元，同比增加43.03万元，增长23.89%。增加的原因是在职在编事业人员增加5人，人员经费增加。用于支付在职在编事业人员的工资、绩效、食堂运转经费、物业补贴和聘用人员的工资、保险、食堂运转经费等。

（四）行政单位离退休11.85万元，同比增加1.72万元，增长16.98%。增加的原因是退休人员增加3人。主要用于发放退休人员生活补贴、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.47万元,同比减少6.80万元，下降9.16%。减少的原因一是在职在编人员2024年工资、绩效等按13个月做预算，2025年按12个月做预算；二是2025年考核性绩效奖未列入五险基数，故五险基数下降，养老保险总额减少。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险支出。

（六）行政单位医疗27.41万元，同比减少2.76万元，下降9.15%。减少的原因一是在职在编人员2024年工资、绩效等按13个月做预算，2025年按12个月做预算；二是2025年考核性绩效奖未列入五险基数，故五险基数下降，医疗保险费总额减少。用于缴纳在职在编人员医疗保险。

（七）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，同比减少0.1万元，下降35.71%。减少的原因是2024年预算系统按13个月出预算数，2025年按12个月出预算数，故大额医疗保险总额减少。用于缴纳在职在编大额医疗统筹。

（八）住房公积金57.06万元,同比增加22.97万元，增长67.38%。增加的原因一是在职在编人员总数增加4人，二是绩效奖列入住房公积金基数。主要用于缴纳我单位在职在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出729.97万元，同比增加21.46万元，增长3.03%。其中：

人员经费616.45万元，主要包括：基本工资604.60万元、津贴补贴73.93万元、奖金70.70万元、绩效工资105.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.47万元、职工基本医疗保险缴费27.59万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金57.06万元、其他工资福利支出19.71万元、退休费11.85万元等。

公用经费113.51万元，主要包括：办公费18.00万元、邮电费5.41万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费10.58万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出39.84万元等。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出11.00万元，同口径比2024年预算18.50万元减少7.50万元，下降40.54%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

2.公务接待费2025年预算4.00万元，同比减少2.00万元，下降33.33％，下降的原因是：落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

公务接待费主要用于会议、活动等方面公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算6.00万元，同比减少5.50万元，下降47.83％。其中：公务用车购置费2025年预算0万元，同比持平。公务用车运行维护费2025年预算6.00万元，同比减少5.50万元，下降47.83％，下降的原因是：严格控制经费支出，有两辆公务车已不能正常使用。

公务用车购置及运行维护费主要用于公务车加油费、车辆保险费、车辆维修费等支出。

4.会议费2025年预算0万元，同比持平。

5.培训费2025年预算1.00万元，同比持平。

培训费主要用于组织或参加各种培训的材料费、餐费、差旅费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费一般公共预算113.51万元，同比增加2.82万元，增长2.55%，增长主要原因是在职在编人员增加4人，相应公用经费增加。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费18.00万元及邮电费5.41万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费10.58万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出39.84万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算19.00万元，同比增加9.00万元，增长90%，主要原因是2025年把文印室材料办公经费做了政府采购。其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0 万元），占政府采购预算0 %，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算19.00万元（含货物类14.00万元，工程类0万元，服务类5.00万元），占政府采购预算100.00%，同比增加9.00万元，增长90%，主要原因是2025年把文印室材料办公经费做了政府采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购14.00万元，占政府采购预算73.68 %；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %；服务采购5.00万元，占政府采购预算的26.32%。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金70.00万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：政府重大项目和中心工作督导调研工作经费等项目15.00万元，资金来源为公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：根据三定方案（办发〔2019〕17号）的规划，对平桂区经济和社会发展的重大问题以及区人民政府的各项部署、决策进行具体组织实施和跟踪调研不少于450次，督促检查区各乡镇（街道）和政府各部门对区人民政府决策、决定和区人民政府领导批示文件的贯彻执行情况，并及时向区人民政府领导作出报告。设1个数量指标：督导调研次数≥450次；设1个质量指标：对重大项目调研率≥90%；设1个时效指标：调研及时率≥90%；设1个成本指标：督导调研成本≤15万元；设1个社会效益指标：政府重大项目和中心工作督导调研工作正常开展率100%；设1个满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出：指用于保障机构单位正常运转，支持各机构单位履行职能的支出。

七、工资福利支出：指在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

八、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、资本性支出：指各单位安排的资本性支出。且由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金；

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分：贺州市平桂区人民政府办公室2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

贺州市平桂区人民政府办公室

2025年4月29日