贺州市平桂区信访局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：贺州市平桂区信访局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州市平桂区信访局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州市平桂区信访局2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：贺州市平桂区信访局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实《信访工作条例》和党中央、国务院及自治区党委政府有关信访工作的方针、政策。

（二）受理人民群众通过信函、信访电子信箱写给区委、区人民政府及区党政领导的信件和上级机关交办的信件，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（三）承办上级党委、政府和区委、区人民政府领导及上级信访部门交办的信访事项，督促检查基层职能部门落实各级领导同志有关批示件的情况，负责向各乡镇、街道和区直有关单位交办信访事项，提出办理要求和时限，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调有关单位及部门妥善处理群众集体上访和异常突发性群体事件，负责党政领导接待群众来访的各项服务工作。

（五）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区人民政府反映社情民意，研究提出解决问题的建议。

（六）指导全区开展信访业务工作，研究起草有关信访工作的文件，负责信访工作的宣传及培训工作。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

贺州市平桂区信访局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员法管理全额事业单位1个。行政单位是贺州市平桂区信访局，局属非参照公务员法管理全额事业单位是：贺州市平桂区群众信访服务中心。 

贺州市平桂区信访局本级内设机构:办公室、接访股、办信股、督查股共4个职能股室。其中，平桂区处理信访突出问题和群体性事件联席会议办公室设在平桂区信访局。 

第二部分：贺州市平桂区信访局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%。收入包括：一般公共预算拨款208.46万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出161.99万元、社会保障和就业支出24.54万元、卫生健康支出7.17万元、住房保障支出14.76万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%，其中：

1.一般公共预算拨款 208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%。其中：经费拨款208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%；收入减少的主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0 %；收入无变动的主要原因是我部门无此项收入。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为x 类，其中：

（1）201一般公共服务支出161.99万元，占支出总预算77.71%，同比减少37.45万元，下降18.78%。支出减少的主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少。

（2）208社会保障和就业支出24.54万元，占支出总预算11.77%，同比减少4.28万元，下降14.85%。支出减少的主要原因是新增一名退休人员。

（3）210卫生健康支出7.17万元，占支出总预算3.5%，同比减少1.71万元，下降4.2 %。支出减少的主要原因是人员减少，相对应各项支出减少。

（4）221住房保障支出14.76万元，占支出总预算5.40%，同比增加3.85万元，增长3.94%。支出增加的主要原因是基数调整，工资有所变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出199.30万元，占支出总预算的95.60%，同比减少35.55万元，下降15.91%。其中：工资福利支出预算166.48万元，占基本支出预算86.45％；商品和服务支出预算25.31万元，占基本支出预算11.91％；对个人和家庭的补助预算6.52万元，占基本支出预算2.98％。资本性支出1万元，占基本支出预算0.20％。

基本支出减少的主要原因：人员减少，相应的人员经费支出减少。

项目支出9.16万元，占支出总预算的3.82%，同比减少4.04万元，下降30.61%。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％；商品和服务支出预算9.16万元，占项目支出预算3.82％；对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0％

项目支出减少的主要原因是：落实过紧日子要求，项目缩减经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入208.46万元，总支出208.46万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出161.99万元、社会保障和就业支出24.54万元、卫生健康支出7.17万元、住房保障支出14.76万元。财政拨款总收入和总支出同比减少39.59万元，下降15.96％，主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出208.46万元，同比减少39.59万元，下降15.96%，其中：基本支出199.30万元，同比减少35.55万元，下降15.91%；项目支出9.16万元，同比减少4.04万元，下降30.61%。具体支出预算如下：

行政运行116.5万元，同比减少13.09万元，下降10.03%。减少的原因是功能分类科目调整。其中：用于贺州市平桂区信访局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出91.4万元；用于贺州市平桂区信访局日常运转发生的基本支出25.11万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

一般行政管理事务116.5万元，同比减少13.09万元，下降10.03%。减少的原因是功能分类科目调整。其中：用于基本工资、绩效工资、其他工资福利及其他商品和服务等支出。

行政单位医疗费7.13万元，同比减少1.66万元，下降4.6 %。减少的原因是人员变动，相对应各项支出减少。用于单位职工基本医疗保险缴费。

信访业务9.16万元，同比减少4.04万元，下降30.61%。用于项目支出。

行政单位离休6.52万元，同比下降0.67万元，下降1.24 %。减少的原因是退休人员增加。用于离退休人员相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，同比减少4.09万元，下降6.30%。支出减少的主要原因是人员变动，相对应各项支出减少。用于单位职工基本养老保险缴费。

其他行政事业单位医疗支出0.04万元，同比下降0.06万元，下降60%。用于单位职工大额医疗费用补助。

住房公积金14.76万元，同比增加3.85万元，增长3.94%。支出增加的主要原因是人员变动，相对应各项支出增加。用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出199.30万元，同比减少35.55万元，下降15.91％。其中：

人员经费172.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出0.50万元，同口径比2024年预算0.70万元减少0.20万元，下降20%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。与上年无变动。

2.公务接待费2025年预算0.50万元，同比减少0.20万元，下降20％，下降的原因是：落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

公务接待费主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。与上年无变动。

其中：公务用车购置费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，与上年无变动。公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，与上年无变动。

我部门2025年无公务用车购置及运行维护费支出。

4.会议费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，与上年无变动。

我部门2025年无会议费支出。

5.培训费2025年预算0万元，同比减少0万元，下降0％，与上年无变动。

我部门2025年无培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费一般公共预算26.31万元，同比减少2.72万元，下降8.56%，下降主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，经费减少。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0.66万元，同比增加0.36万元，增长120%，主要原因是购置办公用品。其中：政府集中采购预算0 万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%，同比减少0万元，下降0%，与上年无变动；分散采购预算0.66万元（含货物类0.66万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算100 %，同比增加0.36万元，增长120%，增长主要原因是办公用品。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0.66万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%；服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.贺州市平桂区信访局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金9.16万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

信访信息网络专项资金等项目1.16万元，资金来源为一般公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：完成信访信息网络录入和办结及跟踪的工作任务。设1个数量指标：目标工作任务完成率（=100%）；设1个质量指标：信访信息录入准确率（=100%）；设1个时效指标：项目完成及时率(＝100%)；设1个成本指标：项目总成本(≤1.16万元)；设1个社会效益指标：网上信访信息系统正常运行率(＝100%)；设1个满意度指标：信访群众满意度(≥90%)

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：指为保障单位正常运转，支付给干部职工的工资福利费，包括职工工资、社保费、年终一次性奖金等。

七、商品和服务支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费。

八、对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的生活补助，包括退休人员费用、独生子女补助等费用。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规

定动用的售房收入、存款利息收入等。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按照一定用途继续使用的资金。

第四部分：贺州市平桂区信访局2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

贺州市平桂区信访局

2025年4月29日