贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全区新兴产业(包括黄金珠宝、大数据、电商直播、供应链金融、服装、美妆、服务业等产业，下同)的发展服务工作。

（二）负责全区新兴产业项目落地后的跟踪服务等工作。

（三）负责收集新兴产业信息，搭建信息交流平台，提供新兴产业信息交流和咨询服务。

（四）配合相关部门单位做好新兴产业项目的招商引资的对接、接洽。

（五）配合相关部门单位做好全区新兴产业项目的包装布局以及发展规划和年度计划的编制工作。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

贺州市平桂区新兴产业发展服务中心共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员法管理事业单位0个，局属非参照公务员法管理全额事业单位1个。局属非参照公务员法管理全额事业单位分别是：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心。 

贺州市平桂区新兴产业发展服务中心机关本级内设机构：共3个职能股室。分别是：办公室、产业协作股、产业服务股。

第二部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%。收入包括：一般公共预算拨款132.96万元；支出包括：一般公共服务支出115.53万元、社会保障和就业支出7.70万元、卫生健康支出3.15万元、住房保障支出6.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%，其中：

1.一般公共预算拨款 132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%。其中：经费拨款132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%；收入增加的主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名,2025年1月新增在职在编人员1名。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；我中心收入不涉及政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四 类，其中：

（1）一般公共服务支出 115.53万元，占支出总预算86.90%，同比增加5.57万元，增长5.07%。支出增加的主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名,2025年1月新增在职在编人员1名。

（2）社会保障和就业支出7.70万元，占支出总预算5.79%，同比增加1.85万元，增长31.62%。支出增加的主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名,2025年1月新增在职在编人员1名。

（3）卫生健康支出3.15万元，占支出总预算2.37%，同比增加0.70万元。增长28.57 %。支出增加主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。

（4）住房保障支出6.57万元，占支出总预算4.94%，同比增加4.12万元。增长168%。支出增加主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出78.56万元，占支出总预算的59.09%，同比增加25.89万元，增长49.16%。其中：工资福利支出预算67.04万元，占基本支出预算85.34％；商品和服务支出预算11.22万元，占基本支出预算14.28％；资本性支出预算0.30万元，占基本支出预算0.38％。

基本支出增加的主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。

项目支出54.40万元，占支出总预算的40.91%，同比减少13.6万元，下降20%。其中：工资福利支出预算4.56万元，占项目支出预算8.38％；商品和服务支出预算46.91万元，占项目支出预算86.23％；资本性支出预算2.93万元，占项目支出预算5.39％。

项目支出减少的主要原因是落实过紧日子的有关要求，缩减项目运行成本。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入132.96万元，总支出132.96万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出115.53万元、社会保障和就业支出7.70万元、卫生健康支出3.15万元、住房保障支出6.57万元。财政拨款总收入和总支出同比增加12.29万元，增长10.18％，主要原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出132.96万元，同比增加12.29万元，增长10.18%，其中：基本支出78.56万元，同比增加25.89万元，增长49.16%；项目支出54.40万元，同比减少13.6万元，下降20%。具体支出预算如下：

事业运行61.13万元，同比增加19.17万元，增长45.69 %。增加的原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。其中：用于贺州市平桂区新兴产业发展服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出49.61万元；用于贺州市平桂区新兴产业发展服务中心日常运转发生的基本支出11.52万元，包括办公费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元，同比增加 1.85万元，增长31.62%。增加的原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。其中：用于购买职工基本养老保险7.70万元。

事业单位医疗支出3.13万元，同比增加0.73万元，增长30.42%。增加的原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。其中：用于购买职工医疗保险3.13万元。

其他行政事业单位医疗支出0.02万元，同比增加0.00万元。主要用于购买职工失业保险和工伤保险。

住房公积金支出6.57万元，同比增加4.12万元，增长168.16%。增加的原因是2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。其中：用于购买职工住房公积金6.57万元。

招商引资54.40万元，同比减少13.6万元。项目主要有招商引资和服务保障工作经费等以及五大新兴产业专班工作经费等，其中：招商引资和服务保障工作经费等32.00万元，五大新兴产业专班工作经费10.40万元，新兴产业服务工作经费等12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出78.56万元，同比增加25.89万元，增长49.16%；其中：

人员经费67.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出2.30万元，同口径比2024年预算5.18万元减少2.88万元，下降55.60%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

2.公务接待费2025年预算2.25万元，同比减少2.93万元，下降56.56％，下降的原因是：落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控接待事项，接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

4.会议费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

5.培训费2025年预算0.05万元，同比增加0.05万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费一般公共预算11.52万元，同比增加3.86万元，增长50.39%，增长主要原因2024年12月新增在职在编人员2名，2025年1月新增在职在编人员1名。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算4.03万元，同比增加4.00万元，增长13300.33%，增长主要原因是2025年新增人员需要新购置办公设备。其中：政府集中采购预算4.03 万元（含货物类4.03 万元，服务类0万元），占政府采购预算100%，同比增加4万元，增长13300.33%，增长主要原因是2025年新增人员需要新购置办公设备；分散采购预算0 万元（含货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0 万元），占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购4.03万元，占政府采购预算100 %；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %；服务采购0 万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金54.40万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：招商引资和服务保障工作经费等项目32.00万元，资金来源为公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：保障新兴产业项目的招商引资对接及项目落地后的跟踪服务及入驻园区企业的服务工作正常开展；收集新兴产业信息，搭建信息交流平台，提供新兴产业信息交流和咨询服务，保障平桂新兴产业公众号的稳定运行等。设4个数量指标：数量指标1.接待客商人次(≥200人次)、数量指标2.走访企业数(≥100家)、数量指标3.公众号运行数(≥1个)、数量指标4.公众号发表文章数量(≥4篇)；设3个质量指标：质量指标1.文章审核合格率(=100%)、质量指标2.公众号消息回复率(＝100%)、质量指标3.经费使用合格率(＝100%)；设1个时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1个成本指标：按全年预算安排(≤32万元)；设2个社会效益指标：社会效益指标1.目标走访企业覆盖率(=100%)、社会效益指标2.吸引来我区投资考察企业数(≥40家)；设1个满意度指标：企业人员满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；

九、、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要为外交部离退休人员的支出；

十、住房保障支出，包括住房公积金，是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金，缴存比例为12%；

十一、事业单位医疗支出，包括事业单位医疗，缴存比例为缴存基数的2%。

十二、其他行政事业单位医疗支出，包括工伤保险和失业保险，工伤保险缴存比例为缴存基数的0.1%，失业保险缴存比例为缴存基数的0.5%。

第四部分：贺州市平桂区新兴产业发展服务中心2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

贺州市平桂区新兴产业发展服务中心

2025年4月29日