中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会概况

一、主要职责

1.领导全区共青团工作和少先队工作,指导和管理平桂区各青年社团组织。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地进行规划和管理。

3.协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策并开展各种活动。

5.负责辖区内的基层团组织建设,与有关党组织落实基层团委整顿、团干部配备和团委的换届选举工作。

6.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7.会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作,切实维护青少年合法权益。

8.在平桂经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

9.负责开展全区青年对外交流、宣传工作,指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作,负责青年统战对象的团结教育工作。

10.承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团贺州市平桂区委员会属群团组织。本单位机关内设机构：共4个职能股室。

共青团贺州市平桂区委员会本级内设机构：办公室、组宣部、青年发展部、学校和权益部共4个职能股室。

第二部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算85.36万元，同比增加4.67万元，增长5.79%。收入包括：一般公共预算拨款85.36万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出71.65万元、社会保障和就业支出6.06万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出5.17万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入85.36万元，增加4.67万元，增长5.79%，其中：

1.一般公共预算拨款 85.36万元，同比增加4.67万元，增长5.79%。其中：经费拨款85.36万元，同比增加4.67万元，增长5.79 %；收入增加的主要原因是部分数据统计口径与上年不一致。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出85.36万元，同比增加4.67万元，增长5.79%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）201一般公共服务支出71.65万元，占支出总预算83.94%，同比增加2.79万元，增长4.05%。支出增加的主要原因是部分数据统计口径与上年不一致。

（2）208社会保障和就业支出6.06万元，占支出总预算7.1%，同比减少0.06万元，下降0.98%。支出减少的主要原因是保险的缴费基数调减，导致预算经费减少。

（3）（210）卫生健康支出类科目2.48万元，占支出总预算2.9％，同比减少0.03万元，减少1.20％。支出减少的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调减，导致预算经费减少。

（4）（221）住房保障支出类科目5.17万元，占支出总预算6.06％，同比增加1.97万元，增长61.56％。支出增长的主要原因是住房公积金缴费统计口径与上年不一致，导致缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出75.7万元，占支出总预算的88.68%，同比增加7.07万元，增长10.30%。其中：工资福利支出预算64.79万元，占基本支出预算85.59％；商品和服务支出预算10.9万元，占基本支出预算14.41％，基本支出增加的主要原因：部分数据统计口径与上年不一致。

项目支出9.67万元，占支出总预算的11.32%，同比减少2.39万元，下降19.82%，项目支出减少的主要原因是厉行节约，压缩项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入85.36万元，总支出85.36万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出71.65万元、社会保障和就业支出6.06万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出5.17万元。财政拨款总收入和总支出同比增加4.67万元，增长5.79％，主要原因是部分数据统计口径与上年不一致。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出85.36万元，同比增加4.67万元，增长5.79%，其中：基本支出75.7万元，同比增加7.07万元，增长10.3%；项目支出9.67万元，同比减少2.39万元，下降19.82%，具体支出预算如下：

行政运行48.55万元，同比减少0.02万元，下降0.04%。增加的原因是部分数据统计口径与上年不一致。其中：用于团委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出37.65万元；用于团委日常运转发生的基本支出10.9万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

一般行政管理事务9.67万元，同比减少2.39万元，下降19.82 %。减少的原因是厉行节约，压缩项目资金。其中：用于农村团干部培训1.6万元、团委系列活动2.05万元、预防青少年违法犯罪工作4.02万元、少先队辅导员培训0.8万元、五四活动经费0.4万元、少工委、志愿者工作经费0.8万元。

事业运行13.43万元，同比增加6.5万元，增长93.80%，增加的原因是其他聘用人员经费增加，其中：用于西部计划志愿者生活补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，同比减少0.06万元，下降0.98%，减少的原因是缴纳基数的调整， 其中：用于在职在编人员机关养老费用。

行政单位医疗2.46万元，同比减少0.03万元，下降1.2%。减少的原因是行政单位医疗保险缴费基数调减。主要用于机关事业单位在职在编人员的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出0.02万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关事业单位在职在编人员的大额医疗保险。

住房公积金5.17万元，同比增加1.97万元，增长51.56％。增长的原因是住房公积金统计口径与上年不一致。主要用于机关事业单位在职在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出75.7万元，同比增加7.07万元，增长10.3％。其中：

人员经费64.79万元，主要包括：基本工资14.84万元、津贴补贴11.48万元、奖金12.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.17万元、其他工资福利支出12.23万元。

公用经费10.9万元，主要包括：办公费2.19万元、水费、邮电费0.62万元、差旅费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.51万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出3.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出2.7万元，同口径比2024年预算3.3万元，减少0.6万元，下降18.18%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

2.公务接待费2025年预算0.1万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％，公务接待费主要用于团委团系列业务需要的公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

4.会议费2025年预算0.1万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％，会议费主要用于西部计划座谈会等系列会议。

5.培训费2025年预算2.5万元，同比减少0.6万元，下降19.35％，减少的原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控培训事项，培训经费减少，培训费主要用于团干部及少先队辅导员培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门无国有资本经营收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费一般公共预算10.9万元，同比增加0.07万元，增长0.65%，增长主要原因是人员变动，公用经费增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金9.67万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：“预防青少年犯罪工作”项目4.02万元，资金来源为公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：一是开展宣传，二是组织预防专项组成员单位开展各类主题鲜明的教育实践活动，三是配合有关部门做好闲散青少年、流浪未成年人、服刑人员未成年子女、有不良行为和严重不良行为青少年等重点青少年群体和农村留守儿童、进城务工青年的调查摸底、教育、管理和服务工作。设1个数量指标：开展预防青少年犯罪活动≥2次；设1个质量指标：活动内容(≤3涉及内容项)；设1个时效指标：项目完成时间≤1年；设1个成本指标：工作经费≤4.02万元；设1个社会效益指标：青少年违法犯罪宣传工作开展率=100%；设1个满意度指标：青少年满意度(≥85%)。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

专项收入：反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入；

个人所得税：反映按照《中华人民共和国个人所得税法》等法律法规征收的个人所得税。

上年结余收入：反映各类资金的上年结余；

国内捐赠收入：中央与地方公用收入科目，反映以各级政府、国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他名义接受的非定向捐赠货币收入，不包括定向捐赠货币收入、实物捐赠收入以及不实行公务员管理的事业单位、不代行政府职能的社会团体、企业、个人或者其他名义接受的捐赠收入。

二、支出科目名词解释

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 行政运行：反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

中国共产主义青年团贺州市平桂区委员会

2025年4月29日