贺州市平桂区投资促进服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分：贺州市平桂区投资促进服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州市平桂区投资促进服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州市平桂区投资促进服务中心2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：贺州市平桂区投资促进服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家、自治区、贺州市和平桂区关于投资促进服务工作的方针政策和决策部署，拟订促进平桂区招商引资的政策、规定，报区政府批准后组织实施。

2、围绕全力东融工作主线，在招商引资工作中主动承接大湾区产业、对接大湾区市场，加快招商引资、推动项目落地、推介展示平桂区优势。

3、负责管理、协调、指导区招商引资和投资投诉工作，调查研究招商引资、投资软环境建设和投诉工作情况，会同有关部门协调做好投资软环境建设工作。

4、负责收集区招商引资项目资料，做好项目的筛选、论证、编制、建立完善招商引资项目库，做好区招商引资情况的调研、综合、统计工作。根据区发展规划、负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理好区招商项目数据库，组织开展有关项目的前期工作，协调各部门的项目储备工作，采取市场化、国际化等多种形式开展项目招商工作。

5、负责组织指导协调区招商项目的洽谈、立项、审批及办理企业所需的有关手续等服务工作，协调在国内外举办的招商活动工作。

6、负责对外重大招商引资活动。负责归口管理和协调赴国（境）外举办招商活动工作。牵头负责区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务等工作。

7、依据国家和自治区有关法律法规，受理、协调和处理外来投资者投诉事项。对上级投诉机关交办、转办投诉事项进行跟踪、协调和办理。在办理投诉工作中行使调查权、协调权和行政处分建议权。

8、及时更新区门户网站的“招商引资”相关内容，争取与国家、自治区以及境外主要投资国家和地区的投资促进机构实现并开展网络招商，发布招商引资信息；研究国内外投资政策及方向，综合分析国内外招商引资动态，向区委、区人民政府及有关部门提供招商引资信息并提出工作建议。负责为外来投资者提供招商项目信息咨询、投资政策咨询服务。提供协助市场调查、可行性分析、项目选址、项目洽谈等商务考察全程服务。

9、负责为新建招商引资项目提供行政审批办证、中介机构联系及用水、用电等行政及非行政性的证照办理协调服务，提供项目推进、企业融资等其他方面的后续协调服务以及为外来投资者提供投资投诉协调服务。

10、完成区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

贺州市平桂区投资促进服务中心共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员法管理全额事业单位0个。局属参照公务员法管理事业单位是：贺州市平桂区投资促进服务中心。

贺州市平桂区投资促进服务中心机关本级内设机构共3个职能股室。分别是：办公室、投资股、项目综合股。

第二部分：贺州市平桂区投资促进服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算470.08万元，同比减少81.26万元，下降15%。收入包括：一般公共预算拨款470.08万元；支出包括：一般公共服务支出440.68万元、社会保障和就业支出13.71万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出10.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入470.08万元，同比减少81.26万元，下降15%，其中：

1.一般公共预算拨款470.08万元，同比减少81.26万元，下降15%。其中：经费拨款470.08万元，同比减少81.26万元，下降15%；收入减少的主要原因是经济下行压力大，严格控制各项支出。

2.政府性基金拨款0万元，去年也无此项预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算是470.08万元，同比减少81.26万元，下降15%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）201一般公共服务支出440.68万元，占支出总预算94%，同比减少82.29万元，下降16%。支出减少的主要原因是项目支出减少。

（2）208社会保障和就业支出13.71万元，占支出总预算3%，同比减少2.29万元，下降14%。支出减少的主要原因是机关养老保险基数有调整。

（3）210卫生健康类支出5.12万元，占支出总预算1%，同比减少0.74万元，下降13%。支出减少的主要原因是医疗保险基数有调整。

（4）221住房公积金支出10.57万元，占支出总预算2%，同比增加4.07万元，增长63%。支出增加的主要原因是首次将绩效公积金列入预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出131.28万元，占支出总预算的28%，同比减少0.30万元，下降0.2%。其中：工资福利支出预算113.75万元，占基本支出预算87％；商品和服务支出预算15.83万元，占基本支出预算12％；对个人和家庭的补助预算1.20万元，占基本支出预算1％。

基本支出减少的主要原因：因经济下行压力大、严格控制各项支出。

项目支出338.8万元，占支出总预算的72%，同比减少80.96万元，下降19%。其中：工资福利支出预算18万元，占项目支出预算5％；商品和服务支出预算320.8万元，占项目支出预算81％；对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0％。

项目支出减少的主要原因是预算项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入470.08万元，总支出470.08万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出440.68万元、社会保障和就业支出13.71万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出10.57万元。

主要原因是贯彻落实过紧日子的精神，严格控制支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出同比减少81.26万元，下降15%，其中：基本支出131.28万元，同比减少0.3万元，下降0.2%；项目支出338.8万元，同比减少80.96万元，下降19 %。具体支出预算如下：

1.行政运行87.45万元，同比减少5.20万元，下降6 %。减少的原因是继续贯彻落实过紧日子的精神，严格控制各项支出。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出114.94万元；用于本单位日常运转发生的基本支出16.33万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.20万元。

2.一般行政管理事务338.80万元，同比减少80.96万元，下降19 %。减少的原因是预算项目减少，故项目支出减少。其中：大湾区招商引资办事处工作经费等131.8万元，黄金珠宝产业园服务专班工作经费等2万元，参加东盟博览会等招商引资活动等35万元，中国广西贺州黄金珠宝产销对接暨投资推介大会等工作经费60万元，“揭榜招商”工作经费100万元，招商引资工作经费等10万元。

3.行政单位医疗费5.08万元，同比减少0.78万元，下降13 %。减少的原因是医保缴费基数调整。其中：用于单位干部职工缴纳职工医疗保险等5.08万元。

4.事业运行（商贸事务）14.43万元，同比增加14.03万元，增长35倍。增长的主要原因是今年列支事业编人员工资福利支出和商品服务支出，去年是列支公务雇员的食堂运转经费0.40万元。其中：用于人员经费支出14.03万元。

5.行政单位离退休1.20万元，同比减少0.50万元，下降29%。减少的原因是贯彻落实过紧日子的精神，严格控制支出。

6.住房公积金支出10.57万元，同比增加4.07万元，增长63%。增加的原因是把年度绩效公积金列入预算。

7.其他行政事业单位医疗支出0.03万元，同比减少0.33万元，下降52%。减少的原因是医保缴费基数调整。其中：用于在职人员的大病保险支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出131.28万元，同比减少0.3万元，下降0.2%；其中：

人员经费114.94万元，主要包括：基本工资32.15万元、津贴补贴21.58万元、奖金21.38万元、绩效工资4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.12万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金10.57万元、其他工资福利支出5.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元。

公用经费16.33万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费1.03万元、工会经费1.05万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出7.31万元和资本性支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出67.26万元，同口径比2024年预算67.26万元，和上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务接待费2025年预算67.26万元，和上年度预算一致。

公务接待费主要用于公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，2023年度也无此项预算。

公务用车购置及运行维护费主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.会议费2025年预算0万元，2023年度也无此项预算。

会议费主要用于机关和参公事业单位会议费用支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

5.培训费2025年预算0万元，2023年度也无此项预算。

培训费主要用于参加培训人员发生的差旅费、授课费、办公费、场地租金等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费一般公共预算16.33万元，同比减少1万元，下降6%，主要原因是规范运行、严格控制各项支出。主要用于单位日常运行支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算3.30 万元，同比增加0.40万元，增长14%，增长的主要原因是要采购国产电脑等。其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0 万元），占政府采购预算0%，和去年对比无变动；分散采购预算3.30 万元（含货物类3.30万元，工程类 0万元，服务类0万元），占政府采购预算100 %，同比增加0.40万元，增长14%，主要原因是要采购国产电脑等。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3.30 万元，占政府采购预算100 %；工程采购0 万元，占政府采购预算的0 %；服务采购0万元，占政府采购预算的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

2025年本单位实有在编车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。

本单位2025年租用办公用房面积共137平方米；无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金335.80万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：揭榜招商工作经费项目100万元，资金来源为公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：揭榜招商工作经费预算100万元，主要是用于加大东融力度，引进新型高质量可持续发展项目。平桂区组建黄金珠宝产业、大数据及智能制造等8个重点产业“揭榜招商”分队外出大湾区等地收集重点企业信息，走访洽谈重点企业。绩效目标如下：

数量指标：收集走访重点项目企业(＝100家)；

质量指标：资金支出合规率（=100%）。

时效指标：项目完成时间（2025年12月31日前）；

成本指标：项目总成本(≤100万元)。

社会效益指标：走访企业目标覆盖率=100%。

满意度指标：人民群众满意度(≥98%)

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：贺州市平桂区投资促进服务中心2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

贺州市平桂区投资促进服务中心

2025年4月29日