贺州市平桂区统计局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：贺州市平桂区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：贺州市平桂区统计局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：贺州市平桂区统计局2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第一部分：贺州市平桂区统计局概况

一、主要职责

贺州市平桂区统计局是平桂区人民政府工作部门，为正科级。平桂区统计局贯彻落实中央、自治区、贺州市和平桂区关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1.依照《中华人民共和国统计法》规定，贯彻执行国家统计工作的政策、法律和法规，拟订全区统计改革、统计科学发展及统计调查方案；组织领导、协调和指导全区统计工作。

2.根据国家统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及重要调查；指导各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，搜集、整理、汇总全区的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、交通运输业、仓储业、科学研究和技术服务业、能源消费、居民收入、社会、科技、人口、劳动力、城市发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施社会发展水平、乡镇经济发展、节能降耗、全面小康建设进程；妇女儿童等统计监测和综合评价；收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织实施全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.依法管理、审批（备案）各乡镇（街道）、各部门及社会团体、中介组织统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外社会经济调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全全区统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

11.负责抓好全区统计专业技术职称资格考试工作。

12.承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

统计局共有局属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个。行政单位是贺州市平桂区统计局，局属参照公务员法管理事业单位分别是：平桂区普查中心，平桂区农村社会经济调查队。

统计局机关本级内设机构：办公室、综合核算统计股、固定资产投资统计股、农业与农村统计股、工业与能源统计股、服务业与社会统计股、法规教育股共7个职能股室。

第二部分：贺州市平桂区统计局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算331.96万元，同比减少69.28万元，下降17.27%。收入包括：一般公共预算拨款331.96万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出282.94万元、社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出8.03万元、住房保障支出16.60万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入331.96元，同比减少69.28万元，下降17.27%，其中：

1.一般公共预算拨款收入331.96元，同比减少69.28万元，下降17.27%。收入减少的主要原因是缩减开支，提倡节约。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

6.上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%.。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出331.96元，同比减少69.28万元，下降17.27%，其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为x 类，其中：

（1）一般公共服务支出282.94万元，占支出总预算85.23%，同比减少48.16万元，下降14.54%，支出减少的主要原因是缩减经费，提倡节约。

（2）社会保障和就业支出24.40万元，占支出总预算7.35%，同比减少18.99万元，下降43.76%，支出减少的主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出8.03万元，占支出总预算2.42%，同比减少15.41万元，下降7.38%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出16.60万元，占支出总预算5.00%,同比增加5.27万元，上升46.51%，主要原因是预算基数增大。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出269.96万元，占支出总预算的81.32%，同比减少53.78万元，下降16.61%。其中：工资福利支出预算228.72万元，占基本支出预算84.72％；商品和服务支出预算37.19万元，占基本支出预算13.77％；对个人和家庭的补助预算4.05万元，占基本支出预算1.50％。

基本支出减少的主要原因是人员减少。

项目支出62.00万元，占支出总预算的18.67%，同比减少15.50万元，下降0.2%。其中：信息事务支出预算1万元，占项目支出预算1.61％;专项统计业务支出预算28.00万元，占项目支出预算45.16％;统计管理支出预算4万元，占项目支出预算6.45％;专项普查活动支出预算5万元，占项目支出预算8.06％;统计抽样调查支出预算24万元，占项目支出预算38.71％。

项目支出减少的主要原因是缩减开支，提倡节约。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入331.96万元，总支出331.96万元。收入全部为一般公共预算，支出包括一般公共服务支出282.94万元、社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出8.03万元、住房保障支出16.60万元。财政拨款总收入和总支出同比减少69.28万元，下降17.27％，主要原因是缩减开支，提倡节约。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出331.96万元，同比减少69.28万元，下降17.27%，其中：基本支出269.96万元，同比减少53.78万元，下降16.61%；项目支出62.00万元，同比减少15.50万元，下降0.20%。具体支出预算如下：

行政运行157.60万元，同比减少16.42万元，下降9.43%。原因是人员减少。其中：用于贺州市平桂区统计局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出232.77万元；用于贺州市平桂区统计局日常运转发生的基本支出37.19万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 

信息事务支出1万元，同比增加0万元，增长0%。增加原因是由之前的一般行政管理事务（统计信息事务）科目调整到信息事务科目，用于统计局光纤内网支出1万元。

专项统计业务支出28.00万元，同比减少2.50万元，下降8.19%，主要原因是缩减资金，节约开支。其中：用于基层统计网格化服务管理工作经费等支出20万元，我区规模以上工业工作经费等支出2万元，统计执法检查工作经费等支出2万元，畜禽调查经费等支出1万元，企业电子统计台账工作经费等支出3万元，包括培训费、差旅费、接待费、会议费等日常经费支出。

统计管理支出4万元，同比减少0万元，其中：用于统计基本单位名录库更新维护节点延伸工作经费等支出4万元，包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常经费支出。

专项普查活动支出5万元，同比减少15万元，减少的原因是全国第五次经济普查工作经费只包括后续资料宣传印刷支出。

统计抽样调查支出24万元，同比增加2万元，上升9.09%，增加的原因是人口抽样调查工作经费增加。其中：用于人口抽样调查工作经费等支出7万元，城乡住户一体化调查工作经费等支出8万元，“四下”企业调查工作经费等支出5万元，劳动力调查工作经费等支出4万元，包括办公费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常经费支出。

事业运行支出63.34万元，同比减少16.25万元，下降20.42%。减少的原因是协统人员费用支出减少。

行政单位离退休4.05万元，同比减少1.66万元，主要原因是2025年的离退休生活补贴减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元，同比减少23.76万元，下降54.47%，减少的主要原因是人员减少。用于财政集中安排的平桂区统计局行政编制和参公编制人员养老保险缴费经费。

其他社会保障和就业支出0.71万元，同比增加0.71万元，增长100%，增加的原因是科目的调整。

行政单位医疗支出7.98万元，同比减少7.43万元，下降48.21%，主要原因是人员减少。

其他行政事业单位医疗支出0.05万元，同比减少0.05万元，下降50%。

住房公积金16.60万元，占支出总预算5.00%,同比增加5.27万元，增长46.51%，增加的主要原因是绩效公积金纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出269.96万元，同比减少53.78万元，下降16.61％。其中：

人员经费232.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出3万元，同口径比2024年预算1.75万元增加1.25万元，增长71.42%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

2.公务接待费2025年预算1万元，同比增加0.5万元，上升50％，上升的原因是要为农业普查启动做准备工作。 

公务接待费主要用于接待市局领导核查企业工作，接待自治区领导检查工作。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。公务用车运行维护费2024年预算0万元，增加0万元，增长0％。 

4.会议费2025年预算0万元，增加0万元，增长0％。

5.培训费2025年预算2万元，同比增加0.8万元，上升66.66％，增加的原因是要为农业普查启动做准备工作。

培训费主要用于各专业的培训工作经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

贺州市平桂区统计局2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贺州市平桂区统计局2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费一般公共预算37.19万元，同比减少4.11万元，下降9.95%，下降主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1.2万元，同比减少6.8万元，下降85%，主要原因是资金缩减，提倡节约。其中：政府集中采购预算1.2 万元（含货物类1.2万元，服务类0万元），占政府采购预算100 %，同比减少6.8万元，下降85%，主要原因是资金缩减，提倡节约；分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0 %，同比减少0万元，下降0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购1.2万元，占政府采购预算100 %；工程采购0 万元，占政府采购预算的0 %；服务采购0万元，占政府采购预算的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

2025年贺州市平桂区统计局实有在编车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 ；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.贺州市平桂区统计局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金62万元。相关绩效目标情况详见部门项目支出绩效目标表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：基层统计网络化服务管理工作项目20万元，资金来源为公共财政预算拨款的经费拨款。项目年度绩效目标为：网格员收集农业信息，上报统计报表，能比较直观的了解我区的农业发展情况，确保农业能够可持续发展。设1个数量指标：网格员数量(＝124人)；设1个质量指标：数据准确率（=100%）；设1个时效指标：项目完成及时率（=100%）；设1个成本指标：成本控制(≤20万元)；设1个社会效益指标：服务管理工作正常开展率(＝100%)；设1个满意度指标：群众满意度(≥96%)。

第三部分：名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

8.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

13.纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：贺州市平桂区统计局2025年部门预算公开报表

一、2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况表（预算公开01表）

（二）部门收入总体情况表（预算公开02表）

（三）部门支出总体情况表（预算公开03表）

（四）财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

（五）一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

（六）一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

（八）政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

（九）国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

（十）本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

二、2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：1.2025年部门预算公开报表

2.2025年部门整体支出绩效目标表

3.2025年部门项目支出绩效目标表

贺州市平桂区统计局

2025年4月29日