2024年贺州市平桂生态环境局部门决算公开

目    录

第一部分：贺州市平桂生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市平桂生态环境局 2024 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市平桂生态环境局 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情 况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市平桂生态环境局概况

一、主要职能

负责平桂区辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全 的监督管理和生态环境保护执法职责。

二、部门决算单位构成

2024 年度贺州市平桂生态环境局的汇总决算报表由 1 个 单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单 位 0 个，局属非参照公务员管理事业单位 0 个。行政单位是 贺州市平桂生态环境局机关本级。

第二部分：贺州市平桂生态环境局 2024 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

收入决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

收入决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

收入决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                               金额单位：万元

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。】

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

注：【本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。】

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                金额单位：万元

注：【本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。】

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                    金额单位：万元

注：【本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

公开 08 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市平桂生态环境局                                                                                                    金额单位：万元

注：【本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。】

公开 09 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 贺州市平桂生态环境局                                                                                                   单位：万元

注：【本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。】

第三部分：贺州市平桂生态环境局 2024 年度部

门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 350.17 万元，其中本 年 收入 350.17 万元 ，较 2023 年度决算数增加 11.76 万 元，增长 3.48%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 350.17 万元，为贺州市 财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 11.76 万 元，增长 3.48%，主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市 财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变 动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州 市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减 变动。

4.上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和 上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金 的不足。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得 的收入。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数持 平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立 核算单位按照有关规定上缴的收入。与 2023 年度决算数持

平，无增减变动。

8.其他 收入 0.00 万元 ， 为预算单位在“ 财政拨款 收 入”“ 事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。与2023 年度决 算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主 要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 经 营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前 年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺 口的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算 因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继 续使用的资金。与 2023 年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门 2024 年度总支出 350.17 万元，其中本 年支 出 350.17 万元 ，较 2023 年度决算数增加 11.76 万 元，增长 3.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.10 万元，主要用于：城 市人才津贴。较 2023 年度决算数增加 1.10 万元，主要原 因是：新进职工城市人才津贴。

2.社会保障和就业支出（类）26.45 万元，主要用于： 单位在编职工基本养老保险及职业年金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 4.25 万元，增长 19.14%，主要原因是：人 员调动。

3.卫生健康支出（类）11.52 万元，主要用于：单位职 工基本医疗保险及公务员医疗补助保险。较 2023 年度决算 数增加 7.91 万元， 增长 219.11%， 主要原因是： 人员调

动。

4.节能环保支出（类）296.06 万元，主要用于：环境 保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、生态环境执 法监察等单位各项经费支出。较 2023 年度决算数减少 7.20 万元，下降 2.37%，主要原因是：单位各项经费支出减少。

5.住房保障支出（类）15.04 万元，主要用于：单位职 工住房公积金缴费支出。较 2023 年度决算数增加 5.70 万 元，增长 61.03%，主要原因是：单位人员调动。

6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工 福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2023 年度决算 数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2023 年度决 算数持平，无增减变动。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.17 万元，较 2023 年度决算数增加 11.76 万元，增长 3.48%。 其中：基本支出 177.65 万元，项目支出 172.53 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 363.02 万元 ，支 出决算 350.17 万元 ，完成年初预算 的 96.46%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他 组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为

1.10 万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下 达城市人才津贴项目指标。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年 初预算为 18.07 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初 预算的 97.62%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事 业单位基本养老保险项目支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预 算为 9.04 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位 职业年金缴费项目支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数低于预算数的 主要原因是：行政事业单位医疗项目支出减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数低于预算数的 主要原因是：公务员医疗补助项目支出减少。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）年初预算为 90.34 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数高于预算数的主要 原因是：行政运行中基本支出的人员经费增加。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项） 年初预算为 154.01 万 元，支出决算为 149.56 万元，完成年初预算的 97.11%。决 算数低于预算数的主要原因是：其他环境保护管理实务业 务费用减少。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建 设项目环评审查与监督（项）年初预算为 9.00 万元，支出 决算为 5.01 万元，完成年初预算的 55.67%。决算数低于预 算数的主要原因是：厉行节约原则，严格控制各项经费支 出。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其 他环境监测与监察支出（项）年初预算为 32.00 万元，支 出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 44.88%。决算数低 于预算数的主要原因是：厉行节约原则，严格控制各项经 费支出。

（十 ） 节 能 环 保 支 出 （类 ） 污 染 防 治 （款 ） 大 气 （项）年初预算为 3.50 万元，支出决算为 16.85 万元，完 成年初预算的 481.43%。决算数高于预算数的主要原因是： 厉行节约原则，严格控制各项经费支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废 弃物与化学品（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 17%。决算数低于预算数的主 要原因是：厉行节约原则，严格控制各项经费支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环 境执法监察（项） 年初预算为 18.70 万元， 支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数低于预算数的

主要原因是：厉行节约原则，严格控制各项经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）年初预算为 13.56 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数高于预算数的主要 原因是：人员增加，住房公积金项目支出增加。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况

本部 门 2024 年度一般 公 共预算财政拨款基本支出 177.65 万元，其中：人员经费 158.49 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金； 公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为 158.02 万元，支出决 算为 158.49 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数高于预 算数的主要原因是：人员调动，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为 25.01 万元，支出 决算为 19.16 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数低于 预算数的主要原因是：厉行节约原则，严格控制各项经费 支出。

四、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比 无变化。

五、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情 况

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收 入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去 年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算 为 4.23 万元，支出决算为 4.20 万元， 比预算减少 0.03 万 元，低于预算的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对 浪费精神，加强“三公”经费管理。较 2023 年决算数增加 0.46 万元，增长 12.30%，主要原因是： 当年支出往年未支 付部分的“三公”费用。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万 元；公务接待费支出决算为 0.87 万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持 平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个， 参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境） 团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 3.33 万 元，支出决算为 3.33 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无 增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 3.33 万元，支出决算 为 3.33 万元， 完成预算的 100%。较 2023 年决算数增加 0.38 万元，增长 12.88%，主要原因是：支出往年未支付部 分的公务用车运行维护费用。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展环境保护管理业务所需车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等。

2024 年，贺州市平桂生态环境局、1 个所属单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元， 比预算减少 0.03 万元，低于预算的主要原因 是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待 经 费 管 理 。 较 2023 年 决 算 数 增 加 0.08 万 元 ， 增 长 10.13%，主要原因是： 当年支出往年未支付部分的公务接 待费用。其中： 国内公务接待费支出 0.87 万元， 国内公务 接待 9 批次、105 人次； 国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次；

七、其他重要事项的情况说明